RVEOUpute
/

Financije

Storno računa

Kako stornirati izdani račun, što storno račun sadrži i kako ga fiskalizirati ili poslati kao eRačun.

Zaadministrator ureda

Izdani račun u ORVEO-u se ne mijenja i ne briše. Ako je pogrešan, administrator ureda izdaje storno račun: novi račun sa sljedećim brojem u nizu i negativnim iznosima koji upućuje na izvorni račun. Izvorni račun ostaje nepromijenjen, a status mu postaje Otkazano.

Gdje se nalazi

Na pregledu računa: Više radnji → Storniraj račun. Ista radnja je u izborniku retka na popisu Financije → Računi.

Kada se račun može stornirati

Storno je moguć kad je račun:

  • izdan (status Poslano ili Plaćeno),
  • pravi račun, a ne Ponuda/Predračun,
  • nije i sam storno,
  • još nije storniran.

Stornirati smije samo administrator ureda.

Nacrt se ne stornira

Račun u nacrtu nije izdan. Njega ispravite (Uredi) ili obrišite.

Kako stornirati račun

  1. Otvorite račun u Financije → Računi.
  2. Kliknite Više radnji → Storniraj račun.
  3. Pročitajte poruku u prozoru Storniranje računa …. Ona navodi i posljedicu za fiskalizaciju: - Fiskalizacija 1.0: "Storno se fiskalizira kao zaseban račun i dobiva vlastiti JIR." - eRačun: "Storno se šalje kao korektivni eRačun (tip 384) koji upućuje na izvorni račun." - Inozemni klijent: storno se ne fiskalizira.
  4. Kliknite Storniraj račun.

Rezultat: ORVEO izdaje storno račun i otvara ga ("Storno račun … je izdan. Sada ga fiskalizirajte odnosno pošaljite.").

Što sadrži storno račun

  • Broj: sljedeći broj u nizu ureda. Broj je potrošen čim je storno izdan.
  • Datum i datum dospijeća: današnji dan.
  • Status: Poslano (storno je odmah izdan).
  • Stavke: iste kao na izvorniku, s negativnom količinom, pa su svi iznosi negativni.
  • Bilješke: "Storno računa {broj} od {datum}."
  • Na pregledu: polje Storno računa s poveznicom na izvorni račun; na popisu oznaka Storno.

Izvorni račun dobiva status Otkazano, polje Stornirano računom s poveznicom na storno i oznaku Stornirano na popisu. Njegovi fiskalni podaci (JIR, ZKI, elektronički identifikator) ostaju nepromijenjeni.

Fiskalizacija i slanje storna

Storno se fiskalizira ili šalje kao zaseban korak, isto kao običan račun:

  • Fiskalizacija 1.0: na storno računu kliknite Fiskaliziraj; storno dobiva vlastiti JIR.
  • eRačun: na storno računu kliknite Pošalji eRačun; šalje se kao korektivni račun (tip 384) s uputom na izvorni račun.

Ako je u Postavkama ureda uključeno Fiskaliziraj automatski pri izdavanju, ORVEO storno šalje sam čim je izdan. Detalji u Fiskalizacija i eRačun.

Što se događa s radnjama i satima

Radnje, troškovi i unosi vremena koji su bili na izvornom računu ponovo postaju Nefakturirano. Možete ih staviti na novi, ispravan račun (npr. Izradi račun na spisu ili Dodaj nefakturirane radnje u nacrtu).

Ispravan račun najbrže napravite tako da izvorni račun duplicirate (Više radnji → Dupliciraj račun), ispravite nacrt i izdate ga.

Storno u izvještajima

Storno račun se ne broji u otvorena ni dospjela potraživanja, ne ulazi u izvještaje i ne dobiva podsjetnike za plaćanje. Storno se ne može duplicirati ni ponovno stornirati.

Česta pitanja

Mogu li obrisati izdani račun umjesto storna?

Ne. Brisati se može samo nacrt. Izdani račun se ispravlja isključivo stornom.

Zašto ne vidim radnju Storniraj račun?

Niste administrator ureda, račun je nacrt, ponuda/predračun, već storniran ili je i sam storno.

Mogu li stornirati samo dio računa?

Ne. Storno uvijek preuzima sve stavke izvornog računa. Zatim izdajte novi račun s ispravnim stavkama.

Je li storno odmah fiskaliziran?

Samo ako je uključena automatska fiskalizacija. Inače na storno računu kliknite Fiskaliziraj ili Pošalji eRačun.

Povezano